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十师屯南幼儿园2019年部门决算公开情况报告

来源:第十师北屯市184团屯南幼儿园 时间:2020-11-02 17:43:26 浏览:

根据《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》(兵财库〔2019〕34 号)有关规定,现将新建生产建设兵团第十师一八四团2019年部门决算公开如下:

一、 部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

核定事业编制2名,其中:领导职数1名(园长1名)。

承担一八四团辖区适龄幼儿的科学保育和教育,促进幼儿身心健康发展。

二、 收支总体情况

(一)2019年收入总体情况

2019年收入总额99.5万元,与上年比较增加24.2万元,增加32%,主要原因是适龄幼儿人数增加。其中:年初结转结余0万元;本年收入99.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入99.5万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2019年支出总体情况

2019年支出总额86.5万元,与上年比较增加11.2万元,增加14%,主要原因是适龄幼儿人数增加。具体情况如下:

1. 按功能分类划分:教育支出73.23万元,社会保障和就业支出9.43万元,住房保障支出3.84万元。

2. 按支出性质划分:基本支出80.99万元,其中:人员经费60.25万元,日常公用经费20.74万元;项目支出5.5万元(其中基本建设类项目0万元)。

3. 按经济分类划分:工资福利支出60.25万元,商品服务支出25.7万元,对个人和家庭的补助0.54万元,资本性支出0万元。

三、 财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额99.5万元,与上年比较增加25.61万元,增加35%,主要原因是适龄幼儿人数增加。具体情况如下:

1. 年初结转结余0万元,其中:一般公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元;

2. 本年收入99.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入99.5万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额86.5万元,与上年比较增加11.2万元,增加14%,主要原因是适龄幼儿人数增加。具体情况如下:

1. 按功能分类划分:教育支出73.23万元,社会保障和就业支出9.43万元,住房保障支出3.84万元。

2. 按支出性质划分:基本支出80.99万元,其中:人员经费60.25万元,日常公用经费20.74万元;项目支出5.5万元(其中基本建设类项目0万元)。

3. 按经济分类划分:工资福利支出60.25万元,商品服务支出25.7万元,对个人和家庭的补助0.54万元,资本性支出0万元。

四、 部门运行经费情况

2019年,我单位运行经费支出20.74万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费等日常运行支出。与上年比较增加16.44万元,增加381%,主要原因是适龄幼儿人数增加,开支增加。

六、 政府采购情况

2019年,政府采购支出总金额0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为407.06万元,其中:固定资产393.29万元,无形资产0万元,在建工程0万元,公共基础设施0万元。

八、 绩效评价结果

综上所述,2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预决算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。

九、 名词解释

1. 部门运行经费:指单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件:

1. 收入支出决算总表(Z01表)

2. 收入决算表(Z03表)

3. 支出决算表(Z04表)

4. 财政拨款收入支出决算总表(Z01-1表)

5一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07表)

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08表)

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1表)

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09表)

10. 机构运行信息表(F03表)

11. 资产负债简表(CS08表)