第十师北屯市欢迎您!

十师北屯园林环卫处2019年部门决算公开情况报告

来源:第十师北屯市园林环卫处      发布时间:2020-11-03 13:34:18     浏览:

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定,现将园林环卫处单位2019年部门决算公开如下:

一、 部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

园林环卫处部门是服务职能部门,主要职责是:

1. 管理园林绿地和苗圃

2. 维护市容及环境卫生

3. 城市园林绿地系统规划

4. 城市园林绿地建设

(二)机构设置情况

内设机构 4个,分别为环卫部门、绿化部门、收费部门、办公室部门。

单位编制 0人,实有0人,其中:在职0人,离休 0人,退休0人。

二、 收支总体情况

(一)2019年收入总体情况

2019年收入总额332.79万元,与上年比较减少428.005万元,降低 128.5%,主要原因是与城投公司合并 。其中:年初结转结余0万元;本年收入 332.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入332.79万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,其他收入0万元。

(二)2019年支出总体情况

2019年支出总额332.79万元,与上年比较减少 428.005万元,增长(降低)128.5%,主要原因是与城投公司合并。具体情况如下:

1. 按功能分类划分:社会保障和就业支出19.47万元,城乡社区支出300.77万元。

2. 按支出性质划分:基本支出332.79万元,其中:人员经费201.01万元,日常公用经费131.77万元;项目支出0万元(其中基本建设类项目0万元)。

3. 按经济分类划分:工资福利支出 201.01万元,商品服务支出131.77万元。

三、 财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额332.79万元,与上年比较减少428.005万元,降低128.5%,主要原因是与城投公司合并。具体情况如下:

1. 年初结转结余0万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 0万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元;

2. 本年收入332.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 332.79万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

(二)2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额332.79万元,与上年比较减少428.005万元,降低128.5%,主要原因是与城投公司合并。具体情况如下:

1. 按功能分类划分:社会保障和就业支出19.47万元,城乡社区支出300.77万元。

2. 按支出性质划分:基本支出332.79万元,其中:人员经费201.01万元,日常公用经费131.77万元;项目支出0万元(其中基本建设类项目0万元)。

3. 按经济分类划分:工资福利支出 201.01万元,商品服务支出131.77万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算及执行均为 0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年,我单位机关运行经费支出 0万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加(减少)0万元。

六、 政府采购情况

2019年,政府采购支出总金额 0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 0万元。

八、 绩效评价结果

通过开展绩效评价工作,按照预定进度计划,完成各项支付任务,全年支出方向与预算一致。

九、 名词解释

1. 机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件:

附件1:收入支出决算总表

附件2:收入决算表

附件3:支出决算表

附件4:财政拨款收入支出决算总表

附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件7:一般公共预算财政拨款基本决算明细表

附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9:机构运行信息表

附件10:资产负债简表

hackIE